Titulná stránka    Mapa stránky    Napíšte nám    RSS    SMS T  T English    Magyar
Šaľa na facebooku

VYHĽADÁVANIE

UŽÍVATEĽSKÉ KONTO

autologin

ONLINE SLUŽBY

ajsha Kultúrne podujatia v mestebabatko Mestská polícia100metallica1 Školstvo Inzeráty za posledných 24h [ 40 ] Katalóg obsahuje [ 1202 ] záznamov
Online
Práve prihlásení [ 1 ] užívatelia

NOVINKY EMAILOM

Odhlásiť | Informácie

MAPA MESTA

mapa_mesta
Rozbor hospodárenia mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný účet Mesta Šaľa za rok 2008   Vytlačiť
  Pošli stránku na e-mail







Záverečný účet mesta Šaľa za rok 2008 bol spracovaný z dôvodu pravidelnej priebežnej kontroly a informovanosti o stave napĺňania príjmovej časti rozpočtu mesta a čerpania výdavkov z prostriedkov rozpočtu mesta. Rozpočet miest a obcí, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.  Rozpočet mesta Šaľa na rok 2008 bol schválený uznesením č. 9/2007 – MsZ dňa 13.12.2007 nasledovne:

príjmová časť:  371 095 tis. Sk
výdavková časť: 371 095 tis. Sk
prebytok:             0 tis. Sk


Dňa 27.3.2008 uznesením č. 2/2008 bola MsZ schválená úprava rozpočtu mesta Šaľa. Úprava príjmovej časti rozpočtu vychádzala z aktualizácie údajov v oblasti decentralizačnej dotácie MŠ SR na prenesené kompetencie v oblasti školstva, s úpravou položky nájomné z budov ostatných zariadení v nadväznosti na predloženú žiadosť OSS o uzatvorení zmlúv o výpožičke o nebytových priestoroch. Dôvodom úpravy výdavkovej časti rozpočtu bol presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci jednotlivých programov vychádzajúci zo skutočných údajov ako aj zvýšenie a zníženie jednotlivých rozpočtových položiek. Zvýšili sa výdavky súvisiace s financovaním úkonom spojených so zavedením EUR, všeobecné služby, údržba budov, energie, zvýšenie položky projektové a prieskumné práce (dopravný generel), dodatočné výdavky na dokúpenie licencií k softwaru KORWIN, zvýšenie výdavkov na nové geometrické plány (prednádražie, spevnené odstavné plochy Veča a Kukučínova ul.). Ďalej sa zvýšili výdavky na dokončenie reštaurátorských prác na stĺpe a soche Sv. Juraja, upravili sa výdavky decentralizačnej dotácie na prenesené kompetencie v nadväznosti na úpravu v príjmovej časti rozpočtu. Znížili sa výdavky v programe dlhová služba – záväzky z r. 2007, ktoré boli upravené podľa skutočnej výšky neuhradených faktúr splatných v roku 2007, zároveň sa zvýšila položka splátok úrokov z prijatých úverov.
V kapitálovej časti rozpočtu boli pôvodne plánované výdavky investičného charakteru na spolufinancovanie rekonštrukcie križovatky Dolná – Vlčanská – Družstevná, realizácia tejto investičnej akcie sa v roku 2008 nepredpokladá, rozpočtované výdavky sa v tejto časti rozpočtu vynechávajú. Okrem tejto úpravy sa v kapitálovej časti rozpočtu sa rozpočtovali nové výdavky na nákup hardvéru a zakúpenie nového software HUMAN – dochádzkový, mzdový a personálny systém  a zvýšili sa kapitálové výdavky na nové projekty.
Rozpočet bol schválený nasledovne :

príjmová časť:  372 950 tis. Sk
výdavková časť: 372 950 tis. Sk
prebytok:             0 tis. Sk


Druhá úprava rozpočtu mesta bola schválená uznesením č. 4/2008 zo dňa 26. júna 2008.  Táto úprava bola realizovaná v spojitosti s prijatím úveru od DEXIA Banka Slovensko a.s. na financovanie oprávnených a neoprávnených nákladov schváleného projektu „Stavebné úpravy – zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie o triedy MŠ objektu ZŠ Murgaša, Horná č. 22, Šaľa. Touto úpravou sa zvýšili bežné príjmy a to  príjmy z transferov na rôznej úrovni, zvýšenie vlastných príjmov škôl a úprava v príjmoch z vlastníctva. Kapitálové príjmy  boli touto úpravou zvýšené o 39 200 tis. Sk, čo súviselo s úpravou v položkách príjmy z predaja budov, pozemkov, bytov a poskytnutím nenávratného finančného príspevku v súvislosti s projektom pre ZŠ Murgaša (grant MVaRR SR).
Do príjmových finančných operácií bolo zahrnuté schválené použitie prebytku hospodárenia mesta Šaľa za r. 2007 a prijatie komerčného úveru.
Tieto prostriedky boli vo výdavkovej časti rozpočtu použité na právne služby, energie, údržby budov, elektronickú aukčnú sieň, digitálne orgofotomapy, tlačové služby a propagačné materiály (v nadväznosti na transfery v príjmovej časti), splátky úrokov v súvislosti s prijatým úverom, zakúpenie premietacieho zariadenia, projekty, na dotácie pre PO a FO a výdavky pre školstvo (projekt  ZŠ Murgaša). V tejto úprave sa vynechali kapitálové výdavky pôvodne rozpočtované na plánovanú výstavbu venčoviska pre psov, rekonštrukcia artézskych studní, rekonštrukcia cintorína  a vybudovanie chodníkov a cyklotrás – Duslo. Rozpočet bol schválený nasledovne:

príjmová časť:  427 147 tis. Sk
výdavková časť: 427 147 tis. Sk
prebytok:             0 tis. Sk


Tretia úprava rozpočtu mesta bola schválená uznesením č. 7/2008 zo dňa 6. Novembra 2008. V tejto úprave sa zvýšili daňové príjmy – príjem podielu dane z príjmov FO o 11 000 tis. Sk. Úprava príjmovej časti súvisela s predikciou Ministerstva financií v podiele výnosu dane z príjmov fyzických osôb na rok 2008, čím sa predpokladalo zvýšenie podielu pre mesto Šaľa v celkovej výške 11 mil. Sk spolu s doplatkom výnosu tejto dane za rok 2007, ktorá bola štátom realizovaná v mesiaci marec 2008.
Úprava príjmovej časti kapitálového rozpočtu mesta bola z  dôvodu zreálnenia príjmovej časti rozpočtu nasledovne:
• znížil sa príjem z predaja budov o 3 300 tis. Sk. Keďže do konca roka 2008 už nepredpokladal odpredaj budovy na ulici Komenského, rozpočet sa upravil na úroveň  0 tis. Sk.
• príjem z predaja bytov sa zvýšil o 300 tis. Sk v dôsledku už realizovaného odpredaja  bytov a pripravených žiadostí na odpredaj do konca roku. Rozpočet sa upraví zo sumy 500 tis. Sk na sumu 800 tis. Sk.
• znížil sa príjem z predaja pozemkov o 4 430 tis. Sk z pôvodných 31 350 tis. Sk. Úprava príjmovej časti v tejto položke vyplýva z uznesení o odpredajoch pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré schválilo MsZ.

Z bežných výdavkov sa zvyšovali výdavky v programe správa mesta na právne služby z dôvodu úpravy mesačného paušálu za právnu pomoc, zvýšili sa výdavky na vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu a výdavky na vývoz a spracovanie BRO, úprava výdavkov presunom medzi položkami zimná údržba a posypový materiál a zvýšili sa výdavky na údržbu MK. V programe Ľudské zdroje sa zvýšili výdavky v položke odmeny poslancov  z dôvodu účinnosti nového Odmeňovacieho poriadku pre poslancov MsZ a členom komisií (vyššie koeficienty). V programe Strategický rozvoj a informačný systém sa vytvorila nová položka – virtuálna aukčná sieň – výdavky presunuté z položky zmluvného servisu a zvýšili sa výdavky na reprezentačné primátor. Bežné výdavky v programe Kultúra, šport a sociálna starostlivosť sa z položky dotácie pre  PO a FO presunuli na položku kultúrne podujatia z dôvodu realizácie akcie Dni českej kultúry. V programe Školstvo sa bežné výdavky súvisiace s rekonštrukciou ZŠ Murgaša upravovali v nadväznosti na úpravu v kapitálovej časti (presun z kapitálových do bežných výdavkov). Znížili sa výdavky na záväzky z roku 2007.
Tretia zmena rozpočtu v časti kapitálových výdavkov nadväzovala na úpravu v príjmovej časti kapitálového rozpočtu a bola charakterizovaná znížením finančných prostriedkov na projekty, zvýšením výdavkov na licencie programového vybavenia eSAM a presun kapitálových výdavkov na rekonštrukciu ZŠ Murgaša do bežných výdavkov.

Na novembrovom MsZ bol rozpočet schválený nasledovne:

príjmová časť:  430 717 tis. Sk
výdavková časť: 430 717 tis. Sk
prebytok:             0 tis. Sk


Posledná úprava rozpočtu bola schválená uznesením č. 08/2008 dňa 11.decembra 2008.  Úprava príjmovej časti vyplynula z predbežného plnenia  bežných vlastných príjmov z nájomného a zo zápočtov na nájomnom, z príjmu poplatkov za komunálny odpad FO a PO, z príjmov daní, pokút a ostatných poplatkov, z vývoja plnenia dane z príjmov FO, z úpravy decentralizačnej dotácie škôl a školských zariadení, úpravy na položke transfery a z plnenia kapitálových príjmov znížením finančných prostriedkov z predaja pozemkov z dôvodu nenaplnenia príjmu za predaj pozemku na Kráľovskej ulici a presun tohto príjmu do roku 2009. V príjmových finančných operáciách zvyšujeme položku komerčného úveru z dôvodu nenaplnenia príjmov z grantu MVaRR SR (na rekonštrukciu ZŠ Murgaša).
Úprava výdavkovej časti bežného rozpočtu sa premietla do takmer všetkých položiek rozpočtu a finančné prostriedky boli  upravené na základne skutočného čerpania výdavkov za obdobie január až október 2008 a prepočtu očakávaných skutočných výdavkov do konca roku 2008. Súvisela hlavne s potrebou zabezpečenia týchto výdavkov:  zápočet bežných výdavkov za zrekonštruovanie  majetku v budove COV, zníženie výdavkov na  exekučné služby, členské poplatky a nákup kancelárskych potrieb, úprava výdavkov na telekomunikačné služby, energie  a údržbu budov, prevádzkových strojov a interiérového vybavenia, zvýšenie výdavkov na uloženie KO a údržbu VO, zníženie výdavkov na elektrickú energiu na VO,  opravy a údržbu mestských komunikácií, prieskumné a projektové práce, decentralizačné dotácie na prenesené  kompetencie v oblasti školstva a osobitné dotácie,  mzdy a odvody zamestnancov mesta a ostatné výdavky na ľudské zdroje, údržbu výpočtovej techniky, propagácia mesta v médiách, propagačné predmety, reprezentácia mesta a jarmok tradičných remesiel,  kultúrne podujatia organizované MsKS a odborom kultúry,  zvýšenie príspevku pre OSS a úprava sociálnych dávok. Ďalej sa  znížil rozpočet na položke úroky z prijatých úverov, upravili sa výdavky v programe Mestská polícia. Vzhľadom na príjmové možnosti mesta bolo nevyhnuté na zabezpečenia týchto výdavkov rozpočet na niektorých výdavkových položkách zredukovať a zracionalizovať v dôsledku čoho sa rozpočet bežných výdavkov v jednotlivých programoch znižoval.
V kapitálovej časti rozpočtu boli výdavky upravené podľa skutočného čerpania. Vynechal sa príjem na obstaranie zariadenia na rozšírenie počítačovej siete, znížili sa výdavky na projektové práce, presunuli sa výdavky na výstavbu parkovísk do roku 2009, upravili sa výdavky na stanovištia kontajnerov, obstaranie PC, notebookov, zakúpenie premietacieho zariadenia, vybudovanie chodníkov na cintoríne v Šali, úprava výdavkov škôl a školských zariadení.
Z dôvodu prepočtu splátok istín z prijatých úverov sa zvýšili výdavkové finančné operácie.

Posledná verzia rozpočtu bola schválená nasledovne:  

príjmová časť:  420 330 tis. Sk
výdavková časť: 420 330 tis. Sk
prebytok:             0 tis. Sk


V priebehu roku 2008 boli primátorom mesta povolené 3 prekročenia rozpočtového limitu výdavkov a bolo schválených 33 rozpočtových opatrení, pri ktorých sa nezmenila celková výška rozpočtu mesta a zároveň nedošlo k presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými programami rozpočtu mesta na rok 2008. 
 

Základnými cieľmi rozpočtu mesta na rok 2008 bolo zabezpečenie zdrojov na financovanie všetkých záväzkov vyplývajúcich z povinností ustanovených zákonmi, zabezpečenie  financovania  samosprávnych  funkcií  mesta  v zmysle zákonov a zriaďovacích
listín príspevkovej organizácie mesta a všetkých škôl a školských zariadení, zabezpečenie zdrojov na  financovanie    výdavkov    spojených    so    správou,    údržbou    a    rozvojom    majetku   mesta, zabezpečenie splátok istiny a úrokov podľa uzatvorených úverových zmlúv, zabezpečenie prostriedkov na dofinancovanie rozostavaných a ukončených investičných akcií, zabezpečenie finančných prostriedkov na úhradu záväzkov mesta.
Veľkým prínosom v roku 2008 pre mesto Šaľa bolo zapojenie sa do pilotného projektu MF SR „Implementácia programového rozpočtovania“. V rámci tohto projektu mesto spolupracovalo so Nadáciou HAYEK, malo prideleného odborného konzultanta. Celý proces implementácie prebiehal v jednotlivých fázach od marca 2008, bola spracovaná vstupná správa, prebiehali odborné konzultácie s jednotlivými správcami, definovanie programov, podprogramov, prvkov, projektov, cieľov a merateľných ukazovateľov. Po zostavení programovej štruktúry sa pôvodne schválený rozpočet preklopil do nového programového rozpočtu a predložil sa MF SR. Takto zostavený rozpočet mesto použilo ako podklad pre zostavenie rozpočtu na roky 2009 – 2011.

 

kontakt: Ing. Dáša Danadová
posledná aktualizácia: 06.05.2009
počet zobrazení: 1005
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)

  • Komentáre je možné pridávať až po prihlásení.

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo mestu zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou kreslenej obálky v hlavičke webovej stránky pod logom mesta Šaľa. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.
Autorské práva | Podmienky pre použitie | Ochrana osobných údajov | Prístupnosť | Pridaj k obľúbeným | Domovská stránka
© 2010 Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa, tel.: +421 031 770 5981-4, fax: +421 031 770 6021, www@sala.sk