e-Šaľa
ONLINE SLUŽBY
NOVINKY EMAILOM
Vytlačiť
Pošli stránku na e-mailRozbor hospodárenia Mesta Šaľa za rok 2005
Rozpočet mesta, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.Celkové plnenie rozpočtu:
Príjmy: plán: 360 440 tis. Sk
plnenie: 351 368 tis. Sk
% plnenia: 97,5 %
Výdavky: plán: 359 812 tis. Sk
plnenie: 348 238 tis. Sk
% plnenia: 96,8 %
Prebytok: plán: 628 tis. Sk
plnenie: 3 130 tis Sk
Rozbor hospodárenia mesta za rok 2005 obsahuje:
1. Dôvodovú správu
2. Textovú časť
3. Prehľad záväzkov a pohľadávok Mesta Šaľa k 31.12.2005
4. Použitie prebytku hospodárenia roku 2005
5. Tvorbu a použitie rezervného fondu v roku 2005
6. Tvorbu a použitie fondu rozvoja bývania v roku 2005
7. Tvorbu a použitie sociálneho fondu v roku 2005
8. Bilanciu aktív a pasív
9. Tabuľka č. 1 Príjmy rozpočtu mesta v roku 2005
10. Tabuľka č. 2 Bežné výdavky rozpočtu mesta v roku 2005
11. Tabuľka č. 3 Kapitálové výdavky rozpočtu mesta v roku 2005
12. Tabuľka č. 4 Finančné operácie mesta v roku 2005
13. Tabuľka č. 5 Úverová zaťaženosť mesta v roku 2005
14. Tabuľka č. 6 Granty a príspevky získané v roku 2005
15. Záverečný účet Mesta Šaľa k 31.12. 2005
16. Prehľad majetku mesta podľa výsledkov inventarizácie k 31.12. 2005
17. Rozbor hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2005
Dôvodová správa k rozboru hospodárenia za rok 2005
Rozpočet mesta, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
Rozpočet mesta Šaľa na rok 2005 bol schválený uznesením MsZ č. 6/2004 dňa 16.12. 2004 nasledovne:
príjmy: 317 371 tis. Sk
výdavky: 317 371 tis. Sk
prebytok: 0 tis. Sk
Uznesením č. 2/2005 – MsZ dňa 28. apríla bola schválená zmena rozpočtu mesta na rok 2005. Dôvodom úpravy bolo prerozdelenie prebytku hospodárenia z roku 2004, upravenie výšky decentralizačných dotácií na matriku, ŠFRB a školstvo, zabezpečenie fungovania MHD, zvýšenia príspevku pre OSS, doplatenie niektorých investičných akcií ešte z predchádzajúcich rokov a ďalšie drobné úpravy v niektorých položkách bežného rozpočtu. Úpravami sa rozpočet zmenil nasledovne:
príjmová časť: 325 744 tis. Sk
výdavková časť: 325 744 tis. Sk
prebytok: 0 tis. Sk
Ďalšia úprava rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 4/2005 dňa 8.septembra 2005. Dôvodom tejto úpravy bolo upresnenie výšky bežných a kapitálových príjmov a výdavkov podľa aktuálneho plnenia rozpočtu a podľa upresnených investičných akcií.
príjmová časť: 349 229 tis. Sk
výdavková časť: 349 210 tis. Sk
prebytok: 19 tis. Sk
Úpravou rozpočtu schválenou uznesením MsZ č. 6/2005 dňa 15.decembra 2005 sa zmenila celková výška rozpočtu v príjmovej aj vo výdavkovej časti nasledovne:
príjmy: 360 440 tis. Sk
výdavky: 359 812 tis. Sk
prebytok: 628 tis. Sk
Touto úpravou rozpočtu sa zmenili bežné príjmy z daní, nájomného, z ubytovania, ďalej príjmy z Recyklačného fondu, Envipacku, MsK a upravená bola aj decentralizačná dotácia na školstvo. Kapitálové príjmy sa zvýšili o odpredaje prebytočného majetku, pozemkov a bytov. Bežné výdavky boli upravené na položkách záväzky za MsPS, trovy konania a exekučné služby, vo výdavkoch na chránenú dielňu, ďalej sa rozpočet zvyšoval na kosenie, zeleň, vyhrabávanie, čistenie a údržbu mestských komunikácií, zvýšil sa transfer pre AQUASPORT a školstvo. Kapitálové výdavky boli upravené v dôsledku rekonštrukcie MsKS a predpokladu nedočerpania úveru na obslužnú komunikáciu.
Základnými cieľmi rozpočtu mesta na rok 2005 bolo zabezpečenie zdrojov na financovanie všetkých záväzkov vyplývajúcich z povinností ustanovených zákonmi.
Prioritné bolo zabezpečenie financovania samosprávnych funkcií mesta v zmysle platných zákonov, zabezpečenie zdrojov na financovanie výdavkov spojených so správou, údržbou a rozvojom majetku mesta, zabezpečenie splátok istiny a úrokov podľa uzatvorených úverových zmlúv, zabezpečenie prostriedkov na financovanie nových investičných akcií a dofinancovanie ukončených investičných akcií a zabezpečenie dostatočného množstva prostriedkov na financovanie začiatku roku 2006.
V priebehu roka bolo 48 rozpočtových opatrení odsúhlasených primátorom mesta. Išlo o rozpočtové opatrenia, ktorými sa presúvali finančné prostriedky v rámci výdavkov bežného rozpočtu. Finančné prostriedky sa presúvali úhradu daní, na medzinárodný seminár Klima- Bündnis, nehmotný majetok, údržbu výpočtovej techniky, údržbu nábytku a nákup nového nábytku v MsKS a MsK, na kosenie, vyhrabávanie, polievanie, letničky, zeleň a kríky, čistenie a údržbu MK, nákup posypového materiálu, vývoz KO a separovaný zber, údržbu VO a pracovné odevy pre požiarnu ochranu. Ďalej sa presúvali finančné prostriedky na stravovanie v rámci medzinárodných vzťahov, rozmnožovacie a plánografické práce, na zakúpenie a položenie nových dopravných značiek, údržbu kanalizácie, mzdy, odvody, náhrady za PN, OON a stravovanie zamestnancov mesta, na nákup kníh, časopisov a novín MsK, prenájom priestorov na stretnutie s podnikateľmi, športové a kultúrne podujatia organizované MsÚ a MsKS vrátane ich materiálneho zabezpečenia. Presun finančných prostriedkov bol potrebný aj na poštovné MsÚ, v rámci výdavkov MsP, na transfer pre MHD, v školstve na fungovanie školského úradu a na réžie a zabezpečenie prevádzky budov patriacich mestu Šaľa. V rámci kapitálových výdavkov boli odsúhlasené primátorom mesta rozpočtové opatrenia, ktorými sa presúvali finančné prostriedky len v rámci kapitálových výdavkov (software, nákup výpočtovej techniky, kapitálový transfer pre VÚC na infokiosky, kamerový systém, rekonštrukciu ZŠ Krátka, obslužnú komunikáciu, rekonštrukciu a modernizáciu Domu soc. služieb) pričom sa celková výška kapitálových výdavkov nemenila. V troch prípadoch rozpočtových opatrení sa presúvali finančné prostriedky z bežného do kapitálového rozpočtu. Boli to prostriedky potrebné na zakúpenie dataprojektora pre MsKS a na zakúpenie novej výpočtovej techniky. Ani v jednom rozpočtovom opatrení nedošlo k presunu finančných prostriedkov z kapitálového do bežného rozpočtu, čím nebol porušený zákon o rozpočtových pravidlách.
V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách je mesto oprávnené prekročiť rozpočtový limit výdavkov o prijaté prostriedky. Na použitie týchto finančných prostriedkov boli prijaté rozpočtové opatrenia na povolenie prekročenia limitu výdavkov. Tieto prostriedky zároveň figurujú aj v príjmovej časti rozpočtu. V priebehu roka bolo primátorom mesta povolených 6 prekročení rozpočtového limitu finančných prostriedkov. Prekročenie výdavkov bolo takto povolené na nákup nového dopravného značenia, na organizovanie semináru Klima-Bündnis, na rekonštrukciu križovatky pri Olympii, na rekultiváciu skládky Hetméň, kamerový systém, modernizáciu Domu sociálnych služieb, mzdy, odvody, materiál a náradie pre VPP a na kultúrne podujatia organizované MsKS (Zlatá priadka a Medzinárodný zimný tábor Donovaly 2005). Povolené bolo prekročenie čerpania výdavkov školským zariadeniam o nerozdelené príjmy z roku 2004.
K 31.12. 2005 bola vykonaná inventarizácia majetku MsÚ, príspevkovej organizácie mesta a obchodnej organizácií mesta, ako aj všetkých rozpočtových organizácií mesta (školy a školské zariadenia), výsledkom ktorej bolo zistenie objemu majetku mesta. V inventarizácii neboli zistené rozdiely oproti účtovnému stavu.
Plnenie rozpočtu:
| Bežný rozpočet: | plán | plnenie | % plnenie |
|---|---|---|---|
| príjmy: | 275 153 tis. | 273 531 tis. | 99,41 |
| výdavky: | 274 619 tis. | 268 239 tis. | 97,68 |
| rozdiel: | 534 tis. | 5292 tis. |
| Kapitálový rozpočet: | plán | plnenie | % plnenie |
|---|---|---|---|
| príjmy: | 56 110 tis. | 48 135 tis. | 85,79 |
| výdavky: | 65 328 tis. | 63 534 tis. | 97,25 |
| rozdiel: | - 9 218 tis. | - 15 399 tis. |
| Finančné operácie: | plán | plnenie | % plnenie |
|---|---|---|---|
| príjmové: | 29 177 tis. | 29 702 tis. | 101,8 |
| výdavkové: | 19 865 tis. | 16 465 tis. | 82,88 |
| rozdiel: | 9 312 tis. | 13 237 tis. |
| - | plán | plnenie | % plnenie |
|---|---|---|---|
| príjmy: | 360 440 tis. | 351 368 tis. | 97,5 |
| výdavky: | 359 812 tis. | 348 238 tis. | 96,8 |
| rozdiel: | 628 tis. | 3 130 tis. |
Z prebytku hospodárenia mesta za rok 2005 navrhujeme vo výške 10 % vytvoriť rezervný fond mesta Šaľa a tento použiť v roku 2006 na splatenie časti istiny prijatých úverov a zvyšnú sumu použiť na zaplatenie zábezpeky z roku 2005.
posledná aktualizácia: 11.09.2007
počet zobrazení: 2667
- Komentáre je možné pridávať až po prihlásení.
Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo mestu zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou kreslenej obálky v hlavičke webovej stránky pod logom mesta Šaľa. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.
© 2010 Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa, tel.: +421 031 770 5981-4, fax: +421 031 770 6021, www@sala.sk











